베데스다의집 함께하네

202년

사업계획서 및 예산서

2021년 12월

사회복지법인 베데스다복지재단

1. 사업개요

가. 목적

장애인들이 사회적으로 자립하여 동등한 인격을 지닌 사회구성원으로서의 존엄한 삶의 권리를 누릴 수 있도록 하는 장애인 공동생활가정의 역할을 할 수 있도록 함에 그 목적이 있다.

나. 주요사업내용

◎ 자립생활 :

사회재활교사의 지도하에 일반가정에서 기본적으로 해야 할 일상생활의 방법을 습득함으로서 자립생활을 영위할 수 있도록 하기 위해 개인위생지도, 건강관리, 식생활지도, 의생활지도, 가사 관리 등의 프로그램을 실시함.

◎ 사회적응 :

사회재활교사의 지도하에 사회에 적응하기 위한 기초적인 지식과 경험을 습득함으로서 실생활에 활동할 수 있도록 한다. 다양한 경험과 학습을 통해 사회성을 향상시키며, 사회생활을 하는데 필요한 구체적인 방법을 습득 할 수 있도록 사회편의시설활용, 대중교통수단 활용, 대인관계지도, 전화사용, 보행예의, 금융기관활용, 성교육, 위험에의 대처 프로그램을 실시한다.

◎ 지역사회 / 가족과의 유대 :

지역 내 행사와 활동에 참여하고 지역주민과의 교류 확대와 자원봉사자를 통한 각종 프로그램 지원 및 보조를 통해 시설에서 느낄 수 있는 박탈감을 상쇄하고, 사회재활교사의 지도하에 지역주민들과의 유대관계를 확대함으로서 지역사회의 주체로 자리 매김 할 수 있도록 지원한다.

또한 가족들의 지속적인 관심과 사랑 속에서 사회적 자립을 수행할 수 있도록 가족들과 입주자가 지지적 관계를 유지할 수 있게 지원하여, 가족의 왕래를 통해 정서적 안정 도모와 입주자 가족의 문제에 대한 상담을 통해 안정적인 가족관계 형성에 도움을 준다.

◎ 여가생활지원 :

사회. 문화적 경험을 풍부하게 할 수 있는 여가활동의 기회를 제공하여 건전한 여가생활을 즐기며 심신의 스트레스를 풀어 유쾌한 공동생활을 영위할 수 있도록 지원한다.

◎ 직업/재활 교육생활 지원:

낮 시간에 직업/재활 교육과 이와 관련한 정규 프로그램에 참여함으로서 안정적인 직업/재활 활동을 할 수 있도록 지원하며, 일반인과 유사한 생활 주기를 유지하면서 경제적 자립을 수행할 수 있도록 지원한다. 또한 개별적인 작업수행 능력에 적합한 취업처 선정 및 취업 적응 훈련 및 교육을 실시한다.

◎ 역량강화 :

지역사회 자원을 이용하여 개인의 역량을 강화할 수 있는 교육(성교육, 인권교육, 소방안전교육 및 학습)의 기회를 제공한다.

◎ 정서적 안정 지원 :

일반가정과 같이 안정적이고 신뢰적인 가족 관계 형성을 위해 필요한 공동 프로그램(생일파티, 개별상담, 가족상담 등)과 각 개인의 문제해결 과정을 통한 행동수정 위기개입을 통해 자유로운 분위기에서 각 입주자간의 신뢰관계를 유지하게 하고 개인의 정서적 안정을 도모한다.

다. 시설현황

◎ 시설일반현황

1. 시설개요

시 설 명		베데스다의집 함께하네
시 설 장		심 희 남
소 재 지		서울특별시 도봉구 도봉로147길 51. 301호(방학1동 686-12)
시설규모		빌라 83.88㎡
운영방법		사회복지법인운영
설치일자		2013년 12월 27일
운영일자		2014년 1월 01일
운영 법인	법 인 명	사회복지법인 베데스다복지재단
	설립일자	2002년 3월 31일
	대 표 자	양동춘
전호번호		02)3391-2123	F A X	02)3391-9645

2. 일반현황 :

구분 총계	재활교사실	입주자실	화장실	거실	베란다	취사실	세탁실
9개	1개	2개	2개	1개	2개	1개	1개

3. 종사자의 직급별 직종별 현황

직종구분	명수	호봉	자격상황
총계	2명	5급 11호	-
사회재활교사	1명	5급 11호	사회복지사 2급
야간교사	1명	-	활동보조지원사

4. 입소자 현황

순번	성명	장애유형/등급	생년월일	입소일	자격	상태
1	조희권	발달장애 1급	91. 11. 07	2014. 01. 02		입소
2	조민형	발달장애 1급	90. 05. 09	2014. 01. 02		입소
3	박현준	발달장애 1급	85. 02. 22	2017. 03. 09		입소
4	문성혁	지적장애 1급	91. 02. 18	2019. 09. 01		입소

라. 사업의 필요성

장애인복지사업의 궁극적인 목표는 장애를 최소화하고 사회의 한 일원으로 사회적 통합을 이루는 일이라고 본다. 자립훈련, 직업훈련, 사회통합훈련, 정서적 안정 등을 통해 장애인들이 지역사회 내에서 다른 시민들과 마찬가지로 인간적 존중과 삶의 권리를 보장받고 사회적 자립을 가능케 할 수 있는 프로그램으로 지역사회에 밀접하게 위치한 개방형의 소규모 지역사회재활시설로 일반시민들의 장애에 대한 인식을 새롭게 환기시키고 장애인을 시민사회의 일원으로 역할을 올바로 수행하는데 많은 기여를 할 수 있을 것이다.

마. 사업기간 및 총 예산

◎ 사업기간 : 2022년 1월 1일 - 2022년 12월 31일

◎ 총 예 산 :  일금 구천구백칠십칠만칠천오백팔십원정(₩99,777,580-)

2. 2022년 세부 사업계획

2022년 세부 사업계획안

1) 그룹홈 이용자 사업계획

(1) 사업 분류	(2) 세부 사업명	(3)사업 대상	(4) 계 획		(5)사업내용	(6)기대효과
			목 표 (건,연인원)	예산 (단위:천원)
자립생활	신변지도	4인	300건/1,200명 (25일×12개월 / 4명×25일×12개월)	5,200	개인위생, 건강, 식생활, 의생활 등 신변에 필요한 기본적인 일상생활지도	기본적인 신변처리능력 및 건강유지 향상
	건강관리	4인	300건/1,200명 (25일×12개월 / 4명×25일×12개월)		건강검진(년1회), 약복용(매일) , 체중체크 및 혈압체크, 체력테스트 등의 건강 전반적인 관리	건강체크 및 유지
	가사관리	4인	300건/1,200명 (25일×12개월 / 4명×25일×12개월)		문단속, 청소, 가스점검, 보일러 사용, 재활용 처리	안전한 상태를 유지하며, 스스로 집안을 관리할 수 있는 기능 향상
사회적응	사회 편의시설 활용	4인	12건/48명 (월1회×12개월 / 4명×월1회×12개월)	50	은행, 마트, 약국, 문구점, 대중목욕탕, 음식점 이용, 동사무소, 우체국, 세탁소, 커피숍 등 지역내의 사회편의 시설의 올바른 이용을 할 수 있는 사회성 훈련지도	지역사회의 편의시설의 올바른 사용과 다양한 사회경험을 통한 사회성 향상
	대중교통 수단 활용	4인	2건/8명 (4명×년2회)		시내버스, 택시, 지하철, 기차 등 대중교통을 스스로 이용할 수 있도록 훈련	대중교통의 이용방법을 습득하여 혼자서 다닐 수 있다.
	대인관계	4인	144건/576명 (12일(주3회)×12개월 / 4명×12일(주3회)×12개월)		예의지키기, 인사하기(매일), 개인적 친구관계유지, 바른말 사용하기, 적절한 감정표현, 다양한 대인관계 경험, 타기관 과의 관계유지(월1회) 등을 통한 원만한 대인관계 형성	올바른 대인관계의 기술 습득 향상
	위험에의 대처 / 안전보행	4인	300건/1,200명 (25일×12개월 / 4명×25일×12개월)		길 잃었을 때 도움 청하기, 위험한 상황에서의 자기방어 및 도움 요청하기,횡단보도이용,신호등,위험물주의 등을 통해 위험한 상황에 대한 대처능력이 향상	지속적인 훈련을 통해 대처능력을 향상시킴으로써 실제상황에 대한 해결 가능

(1) 사업 분류	(2) 세부 사업명	(3)사업 대상	(4) 계 획		(5)사업내용	(6)기대효과
			목 표 (건,연인원)	예산 (단위:천원)
지 역 사 회 / 가 족 과 의 유 대	지역주민과의 교류	4인	2건/8명 (4명×년2회)	100	동네공동청소, 상호가정방문, 어려운 이웃돕기 등을 통해 지역주민들의 그룹홈에 대한 인식변화와 더불어 살아가는 연대의식 도모	지역주민의 인식변화 향상과 더불어 삶
	사회행사와 활동에 참여	4인	4건/16명 (4명×년4회)		반상회, 송년회, 일반인 초대, 일반가정과의 교류, 바자회 참여, 음악회, 연극제 참여, 종교활동, 국민투표, 돕기운동 참여 등을 통해 지역 유대관계 강화	지역사회의 구성원으로 참여하고, 더불어 살 줄 아는 능력 배양
	지역주민 활용 및 관리	자원 봉사자	12건/12명 (1명×월1회 ×12개월)		이용자와의 친분관계 맺기, 여가생활 및 지역사회활동에 함께 참여하기, 여가기술 습득 지원, 공동생활가정에 물질적, 사회적으로 지원	세분화되고, 개별적인 이용자의 사회재활가능성 증진과 자원봉사 활동의 지속성 부여
	가족과의 유대관계 유지	4인	48건/192명 (월4회×12개월 / 4명x월4회×12개월)		주말과 명절, 공휴일 등을 이용한 귀가, 가족행사 참여 등을 통해 가족과 친지들과의 유대관계	가족들의 관심을 통해 가족으로부터의 소외감 해소
여가생활지원	여가생활	4인	96건/384명 (8일(주2회)×12개월 / 4명×8일(주2회) ×12개월)	3,070	영화관람,음악감상,스포츠관람,산책,등산,컴퓨터활용,나들이,외식,여행 등의 여가활동을 통한 다양한 여가활동지원	사회구성원으로 자긍감 확립
	여가기술 습득	4인	12건/48명 (4명×월1회 ×12개월)		운동(수영), 그림그리기 등 여가기술 습득지원

(1) 사업 분류	(2) 세부 사업명	(3)사업 대상	(4) 계 획		(5)사업내용	(6)기대효과
			목 표 (건,연인원)	예산 (단위:천원)
직업재활 생활 지원	직업 ․ 재활 교육 상담	2인	240건/480명 (20일×12개월 / 2명×20일×12개월)	0	낮활동 공간에서의 대인관계, 출퇴근 지원, 부모상담 및 행사 참여를 통한 지원	직업의 소중함과 사회적응력 발달
역량강화	교 육	4인	11건/44명 (4명X년11회)	500	ㆍ안전교육 (외부교육 연1회/모의훈련 연 2회/자체교육 연4회) ㆍ성교육 연1회 ㆍ인권교육 연2회(연4시간) ·건강교육	지역사회 자원을 이용하여 개인의 역량을 강화할 수 있는 교육의 기회를 제공
정서안정지원	개별상담 (사례회의 등)	4인	16건/16명 (4명×년4회)	400	장래에 대한 희망과 책임감, 권리행사에 대한 지원, 대인관계에서의 갈등과 고민 경청,조언,정보제공,정서적 지지, 잘못된 행동수정 및 위기개입을 통해 항상 체크하여 관리	독립된 구성원으로 살아갈 수 있는 자립감과 안정된 정서 함양
	집단상담 (가족회의)	4인	4건/16명 (4명×년4회)		공통의 문제에 대해 토론을 유도, 자기표현력과 타인의 의견을 수렴하는 경험제공	토론을 통해 타인의 의견을 수렴하고 타협할 수 있다.
	개별적 생일파티	4인	4건/16명 (4명X4회)		개인의 생일을 축하함으로써 자존감 증진	자존감 증진
	입주자의 가족상담	4인	24건/96명 (4명×월2회 ×12월)		정기적인 가족상담 및 교육을 통해 입주자의 상황을 알려주고, 입주자의 바른 이해와 더불어 가족의 고충 상담	입주자들의 장애극복 및 재화를 위한 다양한 정보교류 및 긍정적인 방안 모색

2) 그룹홈 종사자 사업계획

(1) 사업 분류	(2) 세부 사업명	(3)사업 대상	(4)계 획		(5)사업내용	(6)기대효과
			목 표 (건,연인원)	예산 (단위:천원)
직무강화	종사자교육	2인	20건/20명	200	ㆍ보수교육 연1회 ㆍ인권교육 연8시간 ㆍ안전교육 연1회 ㆍ직무교육 (신입교육, 경력교육 연1회) ㆍ건강교육 연1회 ㆍ법인직원연수 1회 ㆍ직장내 성희롱 예방교육 ㆍ신고의무자 교육(아동학대, 장애인학대, 긴급복지) ㆍ개인정보교육 ㆍ장애인인식개선교육 ㆍ일반교육(그 외 기타교육)	사회재활교사의 역량강화
	회 의	1인	50건/50명		ㆍ법인전체모임 주1회 ㆍ그룹홈 직원회의 주1회회 (정기, 비정기 회의, 사례회의, 소모임 등) ㆍ운영위원회 연2회	회의를 통한 합의, 정보교류 및 공유, 협력관계 유지
자원연계	자원 연계	1인	1건/1명	0	ㆍ타 기관 사업 신청 및 연계 ㆍ후원개발 및 후원자 관리(후원개발계획서)	타기관 사업 신청을 통한 환경개선, 자원을 연계하여 생활의 여유를 제공한다.
환경개선	환경개선	1인	4건/4명	700	ㆍ재물조사 및 구입, 폐기, 수리 등 비품관리, 생활환경 개선	생활환경을 개선하여 생활만족도를 향상한다.
이용자관리	사업평가	1인	2건/2명	0	ㆍ상하반기 사업평가	양질의 서비스 지원 및 지원을 위한 방법을 모색한다.
	이용자관리	1인	7건/7명	0	ㆍ이용자 욕구 및 만족도 조사 ㆍ개인 서비스 이용 계획 및 평가 ㆍ고충처리, 동의서(개인정보사용 동의서), 위임장(금전관리 등)	이용자들의 다양한 욕구를 수렴하여 생활의 만족도를 높인다.

3. 후원사업관리계획

목 적	이용자 서비스의 질적 향상 및 지역사회 인적 네트워크 형성을 통한 장애인 복지 증진
목 표	- 지역사회 자원개발을 통한 장애인 인식 개선 및 관심 증대 - 온, 오프라인의 다양한 방법을 통해 후원자 확충 및 모금을 활성화 - 인적자원활용을 통한 이용자 프로그램의 질적 향상
기대효과	- 지역사회 참여를 통한 장애인 복지 증진 - 후원사업을 통해 이용자 프로그램의 질적 향상 - 인적 네트워크를 이용 다양한 프로그램 개발 및 이용자 욕구충족
목표량	사업내용	목표량 산출방법	실 적
			연인원	실인원	건(회)
계	세부사업명		10	10	7
내용	가. 신규후원개발	1명 ×1회 = 1명	1	1	1
	나. 온오프라인 소액모금	1명× 1회 = 1명	1	1	1
	다. 물품후원	4명 ×1회 = 4명	4	4	4
	라. 후원자관리	2명 ×1회 = 2명	4	4	1
수행방법	1. 사업내용 온.오프라인의 다양한 방법을 통하여 기관홍보및 후원회를 확충한다. 2. 운영방법 가. 신규후원개발 : 자동이체 정기 후원자를 개발한다. 나. 온.오프라인 소액모금 활동 : SNS 및 기관 저금통 설치를 통해 모금활동을 한다. 다. 물품후원 : 공동생활 가정 내 필요한 부식 및 비품 후원개발 라. 후원자 관리 : 신규회원을 포함한 후원대상자에게 감사편지 및 선물, 후원금(품) 사용내역을 발송한다. 3. 운영일정 가. 위문금 후원 수입(설, 추석 도봉구청 후원) 나. 기관 홍보 및 후원금품 수시모집 다. 개인후원자 연중 유치 라. 월동난방비 후원 수입(서울시그룹홈지원센터)
관련서류	업무일지, 후원금 입금 내역서(수입결의서) 후원금(품) 수입 및 사용대장, 비품대장, 내부기안, 감사편지

4. 2022년도 세입·세출 예산

2022년도 세입·세출 예산서

가. 예산총칙

나. 세입․세출 총괄표

다. 세입내역

라. 세출내역

2021. 12.

1) 예산총칙

○ 제1조 : 2022년도 사회복지법인 베데스다복지재단 산하 시설인 베데스다의집 함께하네 공동생활가정 세입·세출 총액은 다음과 같다.

(단위: 천원)

회계 별	2021년 2차 추경 세입예산(A)		2022년 세입예산 (B)	증감 (B-A)	2021년 2차 추경 세출예산(A)			2022년 세출예산 (B)	증감 (B-A)
총계	97,753		99,777	2,024	97,753			99,777	2,024
세입	보조금	85,603	86,727	1,124	세출	사무비	85,116	88,047	2,931
	후원금	1,135	1,135	0
						사업비	9,220	9,320	100
	입소자 부담금	8,640	8,640	0
						재산 조성비	1,000	700	-300
	전입금	0	100	100
						잡지출	0	0	0
	전년도 이월금	1,605	2,406	801
						예비비	2,417	1,710	-707
	잡수입	770	769	-1

○ 제2조 : 세입․세출예산의 명세는 별첨 세입․세출 내역과 같다.

○ 제3조 : 사회복지법인 재무. 회계규칙 제16조 제1항 관련이 규정에 의하여 예산액의 부족액이 있을 경우 목간 전용할 수 있으며, 다음 비목의 예산을 타목적에 전용할 수 없다.

1. 인건비

2. 시설비

3. 상환금

○ 제4조 : 회계 연도 중에 용도를 지정하여 교부되는 지원금, 목적지정 기부금은 예산에 결정된 것으로 간주하여 처리하고, 이사장에게 즉시 보고한 후 차기 추가경정 예산에 편성한다.