2019년도

베데스다의집 아미네 장애인공동생활가정

3차 추경 사업계획서 및 예산서

사회복지법인 베데스다복지재단

베데스다의집 아미네

2019년도 베데스다의집 아미네 장애인공동생활가정 3차추경 사업계획 및 예산서

1. 사업개요

가. 목적

공동생활가정을 통해서 장애인의 자립과 사회구성원으로서 권리를 누릴 수 있도록 한다.

나. 주요사업내용

◎ 자립생활 :

일반가정에서 기본적으로 해야 할 일상생활의 방법을 습득함으로서 자립생활을 돕는다. 이를 위해   개인위생지도, 건강관리, 식생활지도, 의생활지도, 가사 관리 등의 프로그램을 실시한다.

◎ 사회적응 :

사회에 적응하기 위한 기초적인 지식과 방법을 습득함으로서 실생활에 적용할 수 있도록 한다. 다양한 경험과 학습을 통해 사회성을 향상시키며, 사회생활에 필요한 구체적인 방법을 습득 할 수 있도록 사회편의시설활용, 대중교통수단 활용, 대인관계지도, 전화사용, 보행예의, 금융기관활용, 성교육, 위험에의 대처 프로그램등을 실시한다.

◎ 지역사회 / 가족과의 유대 :

지역 내 행사와 활동에 참여하고 지역주민들과의 유대관계를 확대함으로서 지역사회의 주체로 성장 할 수 있도록 지원한다.

또한 가족들의 지속적인 관심과 사랑 속에서 사회적 자립을 수행할 수 있도록 가족들과 입주자가 지지적 관계를 유지할 수 있게 지원하여, 가족의 왕래를 통해 정서적 안정 도모와 입주자 가족의 문제에 대한 상담을 통해 안정적인 가족관계 형성에 도움을 준다.

◎ 여가생활지원 :

사회. 문화적 경험을 풍부하게 할 수 있는 여가활동의 기회를 제공하여 건전한 여가생활을 즐기며 심신의 스트레스를 풀어 유쾌한 공동생활을 영위할 수 있도록 지원한다.

◎ 직업/재활 생활 지원:

낮 시간에 직업/재활 교육과 이와 관련한 정규 프로그램에 참여함으로서 안정적인 직업/재활 활동을 할 수 있도록 지원하며, 일반인과 유사한 생활 주기를 유지하면서 경제적 자립을 수행할 수 있도록 지원한다. 또한 개별적인 작업수행 능력에 적합한 취업처 선정 및 취업 적응 훈련 및 교육을 실시한다.

◎ 역량강화 :

지역사회 자원을 이용하여 개인의 역량을 강화할 수 있는 교육(성교육, 인권교육, 소방안전교육 및   학습)의 기회를 제공한다.

◎ 정서적 안정 지원 :

일반가정과 같이 안정적이고 신뢰적인 가족 관계 형성을 위해 필요한 공동 프로그램(생일파티, 개별상담, 가족상담 등)과 각 개인의 문제해결 과정을 통한 행동수정 위기개입을 통해 자유로운 분위기에서 각 입주자간의 신뢰관계를 유지하게 하고 개인의 정서적 안정을 도모한다.

다. 시설현황

◎ 시설일반현황

1. 시설개요

시 설 명		베데스다의집 아미네
시 설 장		심희남
소 재 지		서울특별시 도봉구 방학2동 610-23 2층
시설규모		빌라 99㎡
운영방법		사회복지법인운영
설치일자		2008년 7월 1일
운영일자		2008년 7월 1일
운영 법인	법 인 명	사회복지법인 베데스다복지재단
	설립일자	2002년 3월 31일
	대 표 자	양동춘
전화번호		02)3494-2123	F A X	02)3391-9645

2. 일반현황 : 연립주택 36형

구분 총계	교사실	입주자실	화장실	거실	베란다	취사실	세탁실
11개	1개	3개	2개	1개	2개	1개	1개

3. 종사자의 직급별 직종별 현황

직종구분	명수	호봉	자격상황
사회재활교사	2명	1월~2월,11월/5급8호봉 3월~5월,12월/5급9호봉 6월~10월/5급7호봉	사회복지사 1급 사회복지사 2급

4. 입소자 입퇴소 현황

순 번	입소자	장애유형	생 년 월 일	자 격	입소일	비 고
1	송00	지적장애1급	1994. 12. 27	실비	2017.03.23
2	이00	자폐2급	1995. 12. 12	실비	2017.05.15
3	김00	자폐3급	1992. 09.27	실비	2018.02.05
4	김00	자폐2급	1996. 11.25	실비	2018.02.20

라. 사업의 필요성

장애인복지사업의 궁극적인 목표는 장애를 최소화하고 사회의 한 일원으로 사회적 통합을 이루는 일이라고 본다. 자립훈련, 직업훈련, 사회통합훈련, 정서적 안정 등을 통해 장애인들이 지역사회 내에서 다른 시민들과 마찬가지로 인간적 존중과 삶의 권리를 보장받고 사회적 자립을 가능케 할 수 있는 프로그램으로 지역사회에 밀접하게 위치한 개방형의 소규모 지역사회재활시설로 일반시민들의 장애에 대한 인식을 새롭게 환기시키고 장애인을 시민사회의 일원으로 역할을 올바로 수행하는데 많은 기여를 할 수 있을 것이다.

마. 사업기간 및 총 예산

◎ 사업기간 : 2019년 1월 1일 - 2019년 12월 31일

◎ 총 예 산 :  일금육천칠백사십팔만칠천칠백오원(￦67,487,705원)

2. 2019년도 세부 사업계획

1) 이용자

(1) 사업 분류	(2) 세부 사업명	(3)사업 대상	(4) 계 획		(5)사업내용	(6)기대효과
			목 표 (건/연인원)	예산 (단위:천원)
자립생활	신변지도	4인	960건/ 960명 (4명×20일 ×12개월)	7,070	개인위생, 식생활, 의생활 등 신변에 필요한 기본적인 일상생활지도	기본적인 신변처리능력 향상
	건강관리	4인	960건/ 960명 (4명×20일 ×12개월)		건강에 필요한 기본적인 생활지도	건강유지 및 건강향상
	가사관리	4인	960건/ 960명 (4명×20일 ×12개월)		열쇠사용, 문단속, 청소, 가스점검, 보일러 사용	안전한 상태를 유지하며, 스스로 집안을 관리할 수 있는 기능 향상
사회적응	사회 편의시설 활용	4인	24건/96명 (4명×월2회 ×12월)	800	은행, 마트, 약국, 문구점, 대중목욕탕, 음식점 이용, 동사무소, 우체국, 세탁소, 커피숍, 영화관, 스포츠관람 등 지역내의 사회편의 시설의 올바른 이용을 할 수 있는 사회성 훈련지도	지역사회의 편의시설의 올바른 사용과 다양한 사회경험을 통한 사회성 향상
	대중교통 수단 활용	4인	960건/ 960명 (4명×20일 ×12개월)		시내버스, 택시, 지하철, 기차 등 대중교통을 스스로 이용할 수 있도록 훈련	대중교통의 이용방법을 습득하여 혼자서 다닐 수 있다.
	대인관계	4인	960건/ 960명 (4명×20일 ×12개월)		예의지키기, 개인적 친구관계유지, 바른말 사용하기, 적절한 감정표현, 다양한 대인관계 경험 등을 통한 원만한 대인관계 형성	올바른 대인관계의 기술 습득 향상
	위험에의 대처 / 안전보행	4인	960건/ 960명 (4명×20일 ×12개월)		길 잃었을 때 도움 청하기, 위험한 상황에서의 자기방어 및 도움 요청하기,횡단보도이용,신호등,위험물주의 등을 통해 위험한 상황에 대한 대처능력이 향상	지속적인 훈련을 통해 대처능력을 향상시킴으로써 실제상황에 대한 해결 가능

(1) 사업 분류	(2) 세부 사업명	(3)사업 대상	(4) 계 획		(5)사업내용	(6)기대효과
			목 표 (건,연인원)	예산 (단위:천원)
지 역 사 회 / 가 족 과 의 유 대	지역주민과의 교류	4인	1건/4명 (4명×연1회)	200	인사하기, 동네공동청소, 상호가정방문, 어려운 이웃돕기 등을 통해 지역주민들의 그룹홈에 대한 인식변화와 더불어 살아가는 연대의식 도모	지역주민의 인식변화 향상과 더불어 삶
	사회행사와 활동에 참여	4인	2건/8명 (4명×연2회)		반상회, 일반인 초대, 일반가정과의 교류, 바자회 참여, 음악회, 연극제 참여, 종교활동, 국민투표, 돕기운동 참여 등을 통해 지역 유대관계 강화	지역사회의 구성원으로 참여하고, 더불어 살 줄 아는 능력 배양
	지역주민 활용 및 관리	자원 봉사자	2건/2명 (1명×연2회))		이용자와의 친분관계 맺기, 여가생활 및 지역사회활동에 함께 참여하기, 여가기술 습득 지원, 공동생활가정에 물질적, 사회적으로 지원	세분화되고, 개별적인 이용자의 사회재활가능성 증진과 자원봉사 활동의 지속성 부여
	가족과의 유대관계 유지	4인	192건/192명 (4명x월4회X 12월)		주말과 명절, 공휴일 등을 이용한 귀가, 가족행사 참여 등을 통해 가족과 친지들과의 유대관계	가족들의 관심을 통해 가족으로부터의 소외감 해소
여가생활지원	여가생활	4인	12건/48명 (4명×월1회 ×12월)	1,690	영화관람,음악감상,스포츠관람,산책,등산,컴퓨터활용,나들이,외식,여행 등의 여가활동을 통한 다양한 여가활동지원	사회구성원으로 자긍감 확립
	여가기술 습득	4인	4건/4명 (4명×연1회)		운동, 사진활동, 퀼트배우기, 그림, 피아노 배우기 등 여가기술 습득지원

(1) 사업 분류	(2) 세부 사업명	(3)사업 대상	(4) 계 획		(5)사업내용	(6)기대효과
			목 표 (건,연인원)	예산 (단위:천원)
직업 재활 생활 지원	직업 ․ 재활 교육 상담	4인	960건/ 960명 (4명×20일 ×12개월)	100	낮활동 공간에서의 대인관계, 출퇴근 지원, 부모상담 및 행사 참여를 통한 지원	직업의 소중함과 사회적응력 발달
역량강화	교 육	4인	5건/20명 (4명X5회)	170	ㆍ안전교육 (외부교육 연1회) ㆍ모의교육 1회 ㆍ성교육 연1회 ㆍ인권교육 연 2시간 2회	지역사회 자원을 이용하여 개인의 역량을 강화할 수 있는 교육의 기회를 제공
정서안정지원	개별상담 (사례회의 등)	4인	48건/48명 (4명×월2회×6회)	600	장래에 대한 희망과 책임감, 권리행사에 대한 지원, 대인관계에서의 갈등과 고민 경청,조언,정보제공,정서적 지지, 잘못된 행동수정 및 위기개입을 통해 항상 체크하여 관리	독립된구성원으로 살아갈 수 있는 자립감과 안정된 정서 함양
	집단상담 (가족회의)	4인	12건/48명 (4명×1회 ×12개월)		공통의 문제에 대해 토론을 유도, 자기표현력과 타인의 의견을 수렴하는 경험제공	토론을 통해 타인의 의견을 수렴하고 타협할 수 있다.
	개별적 생일파티	4인	4건/16명 (4인X4회)		개인의 생일을축하함으로써 자존감 증진	자존감 증진
	입주자의 가족상담	4인	48건/48명 (4명×1회 ×12월)		정기적인 가족상담 및 교육을 통해 입주자의 상황을 알려주고, 입주자의 바른 이해와 더불어 가족의 고충 상담	입주자들의 장애극복 및 재화를 위한 다양한 정보교류 및 긍정적인 방안 모색
	가족적 분위기 조성	4인	5건/20명 (4명x5건)		설추석 명절 및 크리스마스 행사 이용자 이용 환경 개선 등	입주자들이 가정과 같은 분위기를 느낄 수 있도록 환경 조성

2) 종사자

(1) 사업 분류	(2) 세부 사업명	(3)사업 대상	(4)계 획		(5)사업내용	(6)기대효과
			목 표 (건)	예산 (단위:천원)
직무강화	종사자교육	1인	10건/10명	710	ㆍ보수교육 연1회 ㆍ인권교육 연4시간 ㆍ안전교육 연1회 ㆍ직무교육(경력교육 연1회) ㆍ약물교육 연1회 ㆍ법인직원연수 1회 ㆍ직장내 성희롱 교육 ㆍ개인정보교육 ㆍ회계교육 ㆍ아동학대 신고의무자교육	사회재활교사의 역량강화
	회의	1인	100건/100명		ㆍ법인전체모임 주1회 ㆍ그룹홈 직원회의 주1회 (정기, 비정기 회의, 사례회의, 소모임 등) ㆍ법인 송년회, 운영위원회 연4회	회의를 통한 합의, 정보교류 및 공유, 협력관계 유지
자원연계	자원 연계	1인	1건/1명	0	ㆍ타 기관 사업 신청 및 연계 ㆍ후원개발 및 후원자 관리	타기관 사업 신청을 통한 환경개선, 자원을 연계하여 생활의 여유를 제공한다.
환경개선	환경개선	1인	5건/5명	1,000	ㆍ재물조사 및 구입, 폐기, 수리 등 비품관리, 생활환경 개선	생활환경을 개선하여 생활만족도를 향상한다.
이용자관리	사업평가	1인	2건/2명	0	ㆍ상하반기 사업평가	양질의 서비스 지원 및 지원을 위한 방법을 모색한다.
	이용자관리	1인	8건/8명	0	ㆍ이용자 욕구 및 만족도 조사 ㆍ개인 서비스 이용 계획 및 평가 ㆍ고충처리, 동의서(개인정보사용 동의서), 위임장(금전관리 등)	이용자들의 다양한 욕구를 수렴하여 생활의 만족도를 높인다.

3. 후원사업관리계획

목 적	이용자 서비스의 질적 향상 및 지역사회 인적 네트워크 형성을 통한 장애인 복지 증진
목 표	- 지역사회 자원개발을 통한 장애인 인식 개선 및 관심 증대 - 온, 오프라인의 다양한 방법을 통해 후원자 확충 및 모금을 활성화 - 인적자원활용을 통한 이용자 프로그램의 질적 향상
기대효과	- 지역사회 참여를 통한 장애인 복지 증진 - 후원사업을 통해 이용자 프로그램의 질적 향상 - 인적 네트워크를 이용 다양한 프로그램 개발 및 이용자 욕구충족
사업내용		목표량 산출방법	실 적
			연인원	실인원	건(회)
가. 신규후원개발		1명 ×1회 = 1명	1	1	1
나. 온오프라인 소액모금		1명× 1회 = 1명	1	1	1
다. 물품후원		5명 ×2회 = 10명	10	5	10
라. 후원자관리		5명 ×1회 =5명	5	5	5
합 계			17	12	17
수행방법	1. 사업내용 온.오프라인의 다양한 방법을 통하여 기관홍보및 후원회를 확충한다. 2. 운영방법 가. 신규후원개발 : 자동이체 정기 후원자를 개발한다. 나. 온.오프라인 소액모금 활동 : SNS 및 기관 저금통 설치를 통해 모금활동을 한다. 다. 물품후원 : 공동생활 가정 내 필요한 부식 및 비품 후원개발 라. 후원자 관리 : 신규회원을 포함한 후원대상자에게 감사편지 및 선물, 후원금(품) 사용내역을 발송한다. 3. 운영일정 가. 위문금 후원 수입(설, 추석 도봉구청 후원) 나. 기관 홍보 및 후원금품 수시모집 다. 개인후원자 연중 유치 라. 월동난방비 후원 수입(서울시그룹홈지원센터)
관련서류	업무일지, 후원금 입금 내역서(수입결의서) 후원금(품) 수입 및 사용대장, 비품대장, 내부기안, 감사편지

4. 2019년도 3차 추경 사유서

공동생활가정 베데스다의집 아미네에서 2019년 3차 추경 예산을 책정하게 된 사유는 다음과 같습니다.

1) 세입부

① 법인전입금 : 법인전입금 후원금이 증가하여 후원금을 증액하였습니다.

2) 세출부

① 인건비 : 급여 및 제수당, 사회보험금의 감소로 인건비 감액하였습니다.

② 기관운영비 : 기관운영비 감소가 예상되어 감액하였습니다.

③ 회의비 : 회의비 증가가 예상되어 증액하였습니다.

④ 여비 : 여비의 감소가 예상되어 감액하였습니다

⑤수용비및수수료 : 수용비및수수료의 감소가 예상되어 감액하였습니다.

⑥ 공공요금 : 공공요금의 감소가 예상되어 감액하였습니다.

⑦ 제세공과금 : 제세공과금의 감소가 예상되어 감액하였습니다.

⑧ 기타운영비 : 기타운영비의 증가가 예상되어 증액하였습니다.

⑨ 생계비 : 생계비 증가가 예상되어 증액하였습니다.

⑩ 의료비 : 의료비 감소가 예상되어 감액하였습니다.

⑪ 사회적응훈련사업비 : 프로그램비의 감소가 예상되어 감액하였습니다.

⑫ 예비비 : 예비비 증가가 예상되어 증액하였습니다.

5. 2019년도 3차 추경 세입․세출예산

2019년도 3차 추경 예산서

1) 예산총칙

2) 세입․세출 총괄표

3) 세입내역

4) 세출내역

2019.  12.

1) 예산총칙

○ 제1조 : 사회복지법인 베데스다복지재단 산하 시설인 베데스다의집 아미네 공동생활가정 2019년 3차 추경 세입․세출 총액은 다음과 같다.

(단위: 천원)

회계 별	2019년 2차 추경 예산(A)		2019년 3차 추경 예산(B)	증감 (B-A)	2019년 2차추경예산(A)			2019년 3차 추경 예산(B)	증감 (B-A)
총계	67,438		67,488	50	67,438			67,488	50
세입	보조금	51,322	51,322	0	세출	사무비	51,084	49,635	-1,449
	후원금	990	990	0
						사업비	11,250	10,630	-620
	입소자 부담금	8,640	8,640	0
						재산조성비	1,000	1,400	400
	전입금	600	650	50
						잡지출	0	0	0
	전년도 이월금	5,273	5,273	0
						예비비	4,104	5,823	1,719
	잡수입	613	613	0

○ 제2조 : 세입․세출예산의 명세는 별첨 세입․세출 내역과 같다.

○ 제3조 : 사회복지법인 재무. 회계규칙 제16조 제1항 관련이 규정에 의하여 예산액의 부족액이 있을 경우 목간 전용할 수 있으며, 다음 비목의 예산을 타목적에 전용할 수 없다.

1. 인건비

2. 시설비

3. 상환금

○ 제4조 : 회계 연도 중에 용도를 지정하여 교부되는 지원금, 목적지정 기부금은 예산에 결정된 것으로 간주하여 처리하고, 이사장에게 즉시 보고한 후 차기 추가경정 예산에 편성한다.